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Datos de la Orden de Compra
Nro
1625
Solicitud Nro
3072
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-12005-20-3447
Fecha Orden de Compra
10-11-2020
Monto
₲ 55.458.700