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Datos de la Orden de Compra
Nro
5282
Solicitud Nro
5581
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-28001-21-6479
Fecha Orden de Compra
17-09-2021
Monto
₲ 1.296.750