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Datos de la Orden de Compra
Nro
3911
Solicitud Nro
4604
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-23001-21-5365
Fecha Orden de Compra
25-06-2021
Monto
₲ 19.657.300