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Datos de la Orden de Compra
Nro
17867
Solicitud Nro
13995
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-28001-23-17661
Fecha Orden de Compra
22-03-2023
Monto
₲ 3.791.500