| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0007748 | ₲ 8.085.000 | ₲ 7.624.540 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |