| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0002043 | ₲ 524.072 | ₲ 514.089 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0002042 | ₲ 411.860 | ₲ 404.015 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 001-001-0000290 | ₲ 853.850 | ₲ 837.585 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |