| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0002362 | ₲ 2.324.250 | ₲ 2.191.877 | 18-11-2024 | Ver Detalle del Pago |