| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0000713 | ₲ 41.879.948 | ₲ 39.494.785 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0000548 | ₲ 83.712.422 | ₲ 78.944.799 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |