Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434506 | 001-002-0000697 | ₲ 249.961.339 | ₲ 232.963.969 | 13-06-2024 | Ver Detalle del Pago |