| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430220 | 002-001-0000104 | ₲ 14.188.377 | ₲ 13.351.907 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |