Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 425499 001-001-0001155 ₲ 35.400.000 ₲ 33.023.694 22-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV