| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0000126 | ₲ 31.486.000 | ₲ 29.991.164 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0000037 | ₲ 20.014.000 | ₲ 19.063.811 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago |