| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0006965 | ₲ 11.653.855 | ₲ 11.164.086 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |