| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005785 | ₲ 34.399.400 | ₲ 32.371.400 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005780 | ₲ 2.985.000 | ₲ 2.809.021 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005777 | ₲ 13.681.700 | ₲ 12.875.102 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago |