| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-004-0000699 | ₲ 9.260.000 | ₲ 8.714.081 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005764 | ₲ 8.999.800 | ₲ 8.469.221 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0005583 | ₲ 3.879.900 | ₲ 3.651.163 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |