| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413498 | 001-001-0000399 | ₲ 12.052.500 | ₲ 11.341.950 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |