| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 405755 | 001-001-0005961 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.246.050 | 10-10-2022 | Ver Detalle del Pago |