| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0030918 | ₲ 5.730.000 | ₲ 5.392.191 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0030917 | ₲ 16.859.000 | ₲ 15.865.086 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |