| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005638 | ₲ 1.416.800 | ₲ 1.338.551 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005637 | ₲ 3.888.080 | ₲ 3.686.888 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |