| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 001-001-0023030 | ₲ 157.687 | ₲ 152.669 | 09-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 001-001-0023028 | ₲ 1.624.144 | ₲ 1.572.467 | 09-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 001-001-0023034 | ₲ 109.118 | ₲ 105.645 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 001-001-0023031 | ₲ 2.104.542 | ₲ 2.037.578 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |