| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404147 | 001-001-0001234 | ₲ 220.000 | ₲ 219.000 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404147 | 001-001-0001184 | ₲ 450.000 | ₲ 447.954 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404147 | 001-001-0001182 | ₲ 450.000 | ₲ 447.954 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404147 | 001-001-0001171 | ₲ 260.000 | ₲ 258.819 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |