| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0000172 | ₲ 45.786.850 | ₲ 43.087.507 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0000171 | ₲ 46.800.000 | ₲ 44.040.926 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0000170 | ₲ 46.800.000 | ₲ 44.040.926 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0000169 | ₲ 46.800.000 | ₲ 44.040.926 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago |