| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0001195 | ₲ 61.249.182 | ₲ 57.638.265 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago |