| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 401242 | 001-003-0006842 | ₲ 19.863.900 | ₲ 18.692.833 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |