| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398716 | 002-001-0000412 | ₲ 910.000 | ₲ 856.352 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398716 | 002-001-0000404 | ₲ 3.220.000 | ₲ 3.030.166 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398716 | 002-001-0000396 | ₲ 80.000 | ₲ 75.284 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 398716 | 002-001-0000395 | ₲ 2.350.000 | ₲ 2.211.457 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |