| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010218 | ₲ 1.480.163 | ₲ 1.392.900 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010217 | ₲ 1.709.371 | ₲ 1.608.596 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |