| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0009948 | ₲ 5.985.758 | ₲ 5.632.871 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0009917 | ₲ 1.899.352 | ₲ 1.838.918 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago |