| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0000677 | ₲ 1.477.917 | ₲ 1.430.892 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0000625 | ₲ 4.499.977 | ₲ 4.234.682 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0000624 | ₲ 1.499.625 | ₲ 1.411.215 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago |