| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009841 | ₲ 974.888 | ₲ 917.413 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009837 | ₲ 842.621 | ₲ 792.943 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009839 | ₲ 57.027.555 | ₲ 53.665.521 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009838 | ₲ 34.228.770 | ₲ 32.210.828 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-004-0009835 | ₲ 3.053.000 | ₲ 2.873.011 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |