| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 002-001-0000041 | ₲ 267.230 | ₲ 253.530 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 002-001-0000040 | ₲ 820.222 | ₲ 781.096 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |