| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0009357 | ₲ 64.023.300 | ₲ 60.983.717 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-004-0003909 | ₲ 99.999.900 | ₲ 95.252.287 | 26-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008754 | ₲ 44.995.500 | ₲ 42.859.284 | 19-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008707 | ₲ 131.747.000 | ₲ 125.492.153 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |