| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-193-0001933 | ₲ 77.418.000 | ₲ 73.742.488 | 19-04-2022 | Ver Detalle del Pago |