| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397007 | 001-003-0002367 | ₲ 2.301.500 | ₲ 2.228.271 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |