| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0001257 | ₲ 2.026.790 | ₲ 1.962.302 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0001015 | ₲ 1.124.617 | ₲ 1.058.316 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0001006 | ₲ 8.690.000 | ₲ 8.177.685 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0001003 | ₲ 8.748.750 | ₲ 8.232.973 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago |