| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0052816 | ₲ 2.268.000 | ₲ 2.195.836 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |