| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0013126 | ₲ 402.840 | ₲ 379.089 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0013125 | ₲ 426.316 | ₲ 401.182 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0013123 | ₲ 278.140 | ₲ 261.741 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392001 | 002-001-0013121 | ₲ 1.710.024 | ₲ 1.609.210 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |