| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000468 | ₲ 17.027.500 | ₲ 16.023.651 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000466 | ₲ 111.470.200 | ₲ 104.898.526 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago |