| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000569 | ₲ 396.486 | ₲ 373.111 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000568 | ₲ 53.814 | ₲ 50.640 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000567 | ₲ 604.138 | ₲ 568.522 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000566 | ₲ 1.209.062 | ₲ 1.137.782 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388549 | 001-003-0000557 | ₲ 1.023.994 | ₲ 963.626 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |