| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386541 | 001-001-0014910 | ₲ 3.066.052 | ₲ 2.885.293 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |