| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0027235 | ₲ 1.805.000 | ₲ 1.698.587 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0027234 | ₲ 8.292.000 | ₲ 7.803.150 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago |