| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015828 | ₲ 178.500 | ₲ 177.851 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015829 | ₲ 375.028 | ₲ 363.436 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015746 | ₲ 4.340.250 | ₲ 4.088.201 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015744 | ₲ 1.087.500 | ₲ 1.024.346 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015742 | ₲ 3.626.436 | ₲ 3.415.838 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0015741 | ₲ 345.000 | ₲ 324.965 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |