| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 374342 | 001-005-0002984 | ₲ 61.865.000 | ₲ 58.905.242 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |