| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004641 | ₲ 1.957.728 | ₲ 1.852.890 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004640 | ₲ 15.019.010 | ₲ 14.162.489 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004637 | ₲ 16.272.550 | ₲ 15.464.523 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004636 | ₲ 12.064.310 | ₲ 11.448.979 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004638 | ₲ 15.554.100 | ₲ 14.699.521 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |