| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371874 | 001-001-0016839 | ₲ 7.918.000 | ₲ 7.458.181 | 15-10-2020 | Ver Detalle del Pago |