| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 371376 | 001-001-0007189 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.904.782 | 29-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 371376 | 001-001-0007177 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.904.782 | 01-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 371376 | 001-001-0007110 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.904.782 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago |