| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0011357 | ₲ 228.923 | ₲ 215.630 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0011356 | ₲ 453.342 | ₲ 427.015 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370950 | 002-001-0011352 | ₲ 460.940 | ₲ 434.172 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago |