| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-004-0003222 | ₲ 36.000.000 | ₲ 34.324.115 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-003-0007995 | ₲ 47.571.000 | ₲ 45.144.077 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |