| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361852 | 001-004-0000353 | ₲ 6.200.000 | ₲ 5.911.375 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361852 | 001-004-0000352 | ₲ 3.099.180 | ₲ 2.954.906 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |