| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001874 | ₲ 1.971.150 | ₲ 1.856.679 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001872 | ₲ 3.371.720 | ₲ 3.175.915 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001871 | ₲ 424.000 | ₲ 399.376 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001870 | ₲ 1.247.000 | ₲ 1.174.583 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001869 | ₲ 146.000 | ₲ 137.521 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361633 | 001-001-0001868 | ₲ 2.375.000 | ₲ 2.237.077 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |