| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0015617 | ₲ 6.478.800 | ₲ 6.102.558 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0015616 | ₲ 8.115.000 | ₲ 7.643.740 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0015615 | ₲ 4.557.000 | ₲ 4.292.362 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |